| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
15050003
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSCRIÇÃO DA 8ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - OBG 2023 PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. JUNT [...]
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LIQUIDADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050003
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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LIQUIDADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REG [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
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| 15/05/2025 |
15050001
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE TINTA. DESTINADA PARA ÁS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, CSU, ALMOXARIFADO E SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
764,80 |
|
| 15/05/2025 |
15040007
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTAMENTO DE GIRADOURO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
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| 15/05/2025 |
15040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 15/05/2025 |
15040007
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTAMENTO DE GIRADOURO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
264,00 |
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| 15/05/2025 |
14040007
M F DE MELO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
8.185,14 |
|
| 15/05/2025 |
14040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NRD9B01, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, OSH1E77, OSH1D17, OSK8A55, OSN8I64, OS [...]
|
PAGO |
109.621,64 |
|
| 15/05/2025 |
13050007
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTARATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MONTEVIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
77.849,40 |
|
| 15/05/2025 |
12050010
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADORE E IMPRESSORAS NO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES
|
LIQUIDADO |
280,00 |
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| 15/05/2025 |
12050007
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNER NO FORMATO 1 METRO POR 70 CENTIMETROS, DESTINADOS AO PLANO PLURIANUAL PPA 2026-2029.
|
LIQUIDADO |
132,00 |
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| 15/05/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
61.020,69 |
|
| 15/05/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
61.020,69 |
|
| 15/05/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
61.020,69 |
|
| 15/05/2025 |
10040005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
9.653,47 |
|
| 15/05/2025 |
10040005
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
9.653,47 |
|
| 15/05/2025 |
10040005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
PAGO |
9.653,47 |
|
| 15/05/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.256,06 |
|
| 15/05/2025 |
10040004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.581,90 |
|
| 15/05/2025 |
09050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 231022
|
PAGO |
1.517,20 |
|
| 15/05/2025 |
09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 231022
|
PAGO |
1.517,20 |
|
| 15/05/2025 |
09050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 231022
|
PAGO |
1.517,20 |
|
| 15/05/2025 |
08040022
M F DE MELO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.781,87 |
|
| 15/05/2025 |
07040013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, POP2A46, POQ1G99, SAR4H08, OSQ6647 E SBK3F78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
PAGO |
11.591,20 |
|
| 15/05/2025 |
06050011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6937, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
374,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6937, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
374,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050010
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OST8A30, OSK [...]
|
PAGO |
3.264,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OST8A30, OSK [...]
|
PAGO |
3.264,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6937, SAR4H08 EPOP2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
1.037,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6937, SAR4H08 EPOP2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
1.037,00 |
|
| 15/05/2025 |
06050008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2J48, PMV4H59, OCP3C88, RII7D29, NUP5I11, OCP0B14, RIK4A73, RII9E99 [...]
|
PAGO |
7.182,00 |
|
| 15/05/2025 |
06020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
476,53 |
|
| 15/05/2025 |
05050009
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1614
|
PAGO |
86.180,00 |
|
| 15/05/2025 |
04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 885142
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2025 |
04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 25
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 25
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
448,60 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
126,43 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
799,20 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
| 15/05/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
|
| 15/05/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010141
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
