| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
11030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
2.640,00 |
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| 18/03/2026 |
11030004
MARIA CIDIANA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE 04 ANOS DA CASA DA MULHREE CEARENSE CARIRI,NO HOTEL CMCC,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 18/03/2026 |
11020001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
2.342,00 |
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| 18/03/2026 |
10030003
PIT STOP 2000
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
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LIQUIDADO |
1.102,50 |
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| 18/03/2026 |
10030002
PIT STOP 2000
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETORES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO CONTINUO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABI [...]
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LIQUIDADO |
766,50 |
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| 18/03/2026 |
10020018
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DOS BENS IMÓVEIS. ENTRE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 18/03/2026 |
09030007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA O PROJETO SOU CIDADÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026. ÁS 13H NO CENTRO DE FORMAÇÃO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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LIQUIDADO |
98,49 |
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| 18/03/2026 |
08010007
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2396
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PAGO |
241.697,31 |
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| 18/03/2026 |
05010199
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
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PAGO |
35.237,21 |
|
| 18/03/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
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| 18/03/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
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| 18/03/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,06 |
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| 18/03/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,06 |
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| 18/03/2026 |
05010031
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
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PAGO |
31.457,20 |
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| 18/03/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
74.572,98 |
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| 18/03/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
736,80 |
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| 18/03/2026 |
05010026
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 18/03/2026 |
04030020
PIT STOP 2000
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
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| 18/03/2026 |
03030020
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,05 |
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| 18/03/2026 |
03030016
PIT STOP 2000
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CONSUMO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
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| 18/03/2026 |
03030013
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, VASILHAMES DE 20L, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
619,50 |
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| 18/03/2026 |
03030012
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO, BEM ESTAR E SAUDE DOS SERVIDORES.
|
LIQUIDADO |
31,50 |
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| 18/03/2026 |
03030007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
567,62 |
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| 18/03/2026 |
02030018
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS SBK-3F78 E THZ-6D27 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.704,98 |
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| 18/03/2026 |
02030017
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SMEDEI, DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO 2026
|
LIQUIDADO |
10,50 |
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| 18/03/2026 |
02020010
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
465,17 |
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| 18/03/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
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| 18/03/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 18/03/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 18/03/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 18/03/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,05 |
|
| 18/03/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23,05 |
|
| 17/03/2026 |
30010008
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
24020016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DO PBA COM A PARTICIPAÇÃO DE 16 PESSOAS. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MARÇO NO SENAC SOLICITADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
223,20 |
|
| 17/03/2026 |
23020009
HOTEL PARQUE DAS FONTES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS NA COMPRA DE PACOTE PARA O ENCONTRO DE COODERNADORES DE POLO UAB EM BEBERIBE-CE. CONTANDO COM ÁS PRESENÇAS DAS SERVIDORAS: MARIA REGILÂNIA MOU [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,67 |
|
| 17/03/2026 |
19010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.148,67 |
|
| 17/03/2026 |
17030014
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADODO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 17/03/2026 |
17030014
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADODO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 17/03/2026 |
17030014
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADODO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 17/03/2026 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO VEICULO LEVE COM PLACA SBT-7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO VEICULO LEVE COM PLACA PNR-8B34 PERTENCENTE O CADASTRO UNICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO VEICULO LEVE COM PLACA SAP-0F44 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO VEICULO LEVE COM PLACA SAP-2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO MECANICO VEICULO LEVE COM PLACA: PBN-1A72 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030008
FEDERAÇÃO CEARENSE DE XADREZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS PARA FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ RAPIDO 2025, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, NO HOTEL DIOCESANO, EM IGUATU-CE, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2502.02/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2502.02/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030006
CLAUDIANY BEZERRA VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTTRO REGIONAL DO SELO UNICEF,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030006
CLAUDIANY BEZERRA VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTTRO REGIONAL DO SELO UNICEF,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030005
ANA VIEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RESULTADO SISTÊMICO 2 (EDUCAÇÃO) NO CEARÁ , DENTRO DO SELO INICEF [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030005
ANA VIEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RESULTADO SISTÊMICO 2 (EDUCAÇÃO) NO CEARÁ , DENTRO DO SELO INICEF [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PÁRTICIPAR DO 4° ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PÁRTICIPAR DO 4° ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RESULTADO SISTÊMICO 2 (EDUCAÇÃO) NO CEARÁ , DENTRO DO SELO INICEF [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO RESULTADO SISTÊMICO 2 (EDUCAÇÃO) NO CEARÁ , DENTRO DO SELO INICEF [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
SADRA MOEMA DINIZ PEREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
SADRA MOEMA DINIZ PEREIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
