| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
17030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
880,00 |
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| 03/04/2025 |
14030008
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
199.690,20 |
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| 03/04/2025 |
14030007
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.402,59 |
|
| 03/04/2025 |
14030006
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5574.
|
PAGO |
26.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
12030012
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 03/04/2025 |
12030011
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
|
PAGO |
375,00 |
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| 03/04/2025 |
12030009
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 03/04/2025 |
07030023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OCP3C88, PMB4G77, OSN8I64, PMV4H59, OST8A30, NUP5I11, OCP0B14, OST8C10, OSK8A55, RII4C19, RII7D29, O [...]
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 03/04/2025 |
07030022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, POP2A46, POZ9J98, OSQ6937, RII1G44, SBK3F78, POQ1G99, OSQ6G47 E SAR4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.159,00 |
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| 03/04/2025 |
07020006
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°2590
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 03/04/2025 |
06030029
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ZULMIRA SEDRIM DE AGUIAR, EM CONFORMIDADE C [...]
|
PAGO |
221.269,58 |
|
| 03/04/2025 |
06030029
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ZULMIRA SEDRIM DE AGUIAR, EM CONFORMIDADE C [...]
|
LIQUIDADO |
221.269,58 |
|
| 03/04/2025 |
06030017
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 491
|
PAGO |
135.883,32 |
|
| 03/04/2025 |
06030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 03/04/2025 |
06030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
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| 03/04/2025 |
03040015
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040014
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ESPAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA UMA MELHOR QUALIDADE NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
03040013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA FORTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII7D29, RII9899, RIK4A73, PMB4G77, OST8C10, OSH1E77, RII4C19, OST8A3 [...]
|
EMPENHADO |
16.035,00 |
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| 03/04/2025 |
03040012
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
380,00 |
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| 03/04/2025 |
03040011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG9G08,PMG7459,PMY7429,PMY2783,LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
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| 03/04/2025 |
03040010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
488,00 |
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| 03/04/2025 |
03040009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA TH09C01, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
598,00 |
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| 03/04/2025 |
03040008
FRANCISCO REGIS CHAVES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÉRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,COM NECESSIDADES DA CONSELHEIRA TUTELAR BUSCAR UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO,NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGION [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040008
FRANCISCO REGIS CHAVES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÉRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,COM NECESSIDADES DA CONSELHEIRA TUTELAR BUSCAR UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO,NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGION [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040007
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÉRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,COM NECESSIDADES DA CONSELHEIRA TUTELAR BUSCAR UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO,NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGION [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040007
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÉRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,COM NECESSIDADES DA CONSELHEIRA TUTELAR BUSCAR UMA ADOLESCENTE NO ACOLHIMENTO,NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGION [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 03/04/2025 |
03040006
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE AO PACTO NACIONAL PELA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.435,00 |
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| 03/04/2025 |
03040005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TROCA DOS MEMBROS DA APC NA ESCOLA ANTONIETA JUCÁ MARQUES, DEVIDO O AFASTAMENTO DOS MESMOS DA REFER [...]
|
LIQUIDADO |
331,20 |
|
| 03/04/2025 |
03040005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TROCA DOS MEMBROS DA APC NA ESCOLA ANTONIETA JUCÁ MARQUES, DEVIDO O AFASTAMENTO DOS MESMOS DA REFER [...]
|
EMPENHADO |
331,20 |
|
| 03/04/2025 |
03040004
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM A TROCA DE DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CORREÇÃO DE TOMADAS E IMPLANTAÇÃO DE DISJUNTOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PML-3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
1.126,10 |
|
| 03/04/2025 |
03040002
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL ( RAMA) É FUNDAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
VENTISOL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO N°1 [...]
|
EMPENHADO |
18.320,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020024
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
4.514,19 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
61,32 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
1.071,67 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
61,32 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
1.071,67 |
|
| 03/04/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
02040003
CELSO FERNANDES DA GAMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CAROOS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CARROS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040001
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.540,12 |
|
| 03/04/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7467
|
PAGO |
43.078,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010200
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1071
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010196
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
593,02 |
|
| 03/04/2025 |
02010160
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
5.939,34 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1068
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
