Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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3.036,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010070
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010071
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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31.235,03 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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26.806,51 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010065
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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24.586,22 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010076
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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48.563,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010072
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
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5.521,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010073
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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3.036,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
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62.997,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.012,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010092
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010064
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010064
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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30.089,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 31010001
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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20.121,85 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 17010005
046.XXX.XXX-91
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
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200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010222
219.XXX.XXX-34
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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1.450,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 17010003
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DOS CENTROS DE REFERÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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975,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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21,65 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010041
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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24,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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14,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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11.894,49 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010114
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
3,05 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010150
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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21.045,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010090
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
2.995,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 29010001
44.066.544/0001-21
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIÕE [...]
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3.672,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010223
061.XXX.XXX-40
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
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1.360,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
12,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010052
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
24,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010003
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DO VEICULO KWID DE PLACA SBA-1J70, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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131,46 |
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