Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02010102
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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282,76 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02040008
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
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869,28 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02040008
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
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293,54 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02010013
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12.503,82 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 05020007
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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2.471,94 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01030069
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NU [...]
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27.487,39 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050005
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
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4.174,96 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 11040006
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 11040006
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02010232
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 11040006
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 26040001
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
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9.633,34 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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8.539,73 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20).
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1.000,23 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.357,82 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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17.428,90 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
2.357,82 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.218,18 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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4.832,19 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
051.XXX.XXX-60
JAISLA DE SOUZA SILVA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
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80,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050007
041.XXX.XXX-70
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
160,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050003
009.XXX.XXX-96
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
160,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
694.XXX.XXX-34
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
160,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050005
025.XXX.XXX-02
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
160,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050006
018.XXX.XXX-98
MILCA MOREIRA LEANDRO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
160,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 20030003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.213,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 20030004
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.213,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 15040003
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
253,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 15040004
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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306,80 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 11040004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, POZ9J98, POP-2A46 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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2.872,00 |
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