Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 17030016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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80,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 14030005
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5575
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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34.100,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 14030006
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5574
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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26.200,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 14030007
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5576
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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33.402,59 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 14030008
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5573
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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199.690,20 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 12030011
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 283
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
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375,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 12030009
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 284
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
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375,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7464
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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32.073,07 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1833
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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880,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1834
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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140,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1837
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.920,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1836
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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980,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1835
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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560,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 28020020
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1840
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.320,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2167
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.061,77 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040006
IRANILDO BARROS CARNEIRO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO ENEAS VIANA DE Nº 74,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA D [...]
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200,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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103,03 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA COM TAMPA DE LAJE NA ESCOLA, CARIUZINHO, NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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103,03 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 31030002
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 14
O TIPO DE CARIMBO AUTOMATICO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO USO DE MECANISMO QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO, VALIDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS/RECEB [...]
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150,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 25030001
HORUS ENGENHARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 195
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
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11.107,07 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030022
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3065
A NECESSIDADE DA LOCAÇÃO DE MAQUINA, SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA, COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET, DESTINADOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIAFIC, COM ACESSO VIA TER [...]
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1.800,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030005
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
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80,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030006
SABRINA PEREIRA DE SOUZA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
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80,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030007
DENILZA BARROS DE LIMA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO EVENTO GESUAS EM REDE COM O TEMA:A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E DA CARTOGRAFI [...]
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80,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030003
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ALINHAMENTO SOBRE ARBOVIROSES A CONVITE DA SUPERITENDENCIA, REGIONAL DO CARRI-SRSUL,NO AU [...]
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60,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030004
ANA KRISNA PORFIRO DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ALINHAMENTO SOBRE ARBOVIROSES A CONVITE DA SUPERITENDENCIA, REGIONAL DO CARRI-SRSUL,NO AU [...]
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40,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27030003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 502
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
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8.400,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 202082762
A LIMPEZA GERAL DE AMBIENTE COMO: CAPINAÇÃO VARREDURA, LAVAGEM, COLETA, DESTINAÇÃO DE LIXO E ORGANIZAÇÃO DE BENS MOVEIS, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO SERVIÇO E ESSENCIAL PARA MANU [...]
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250,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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64.378,69 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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220,28 |
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