Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 236570
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2107.01/202 [...]
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584,20 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 28070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1908
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS E FUNILARIA PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PMG-1367, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL D [...]
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1.440,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
GRAFICA INOVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITURARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO D [...]
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534,45 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3320
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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6.412,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 349
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8C10, OST-8A30, PM [...]
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2.618,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 348
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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476,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 362
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
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4.104,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 363
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, POQ-1G99, OSQ-6G47 E SAR-4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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366,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 74
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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236,04 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 24090017
JR GRÁFICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 79
AQUISIÇÃO DE BLOCOAUTOCOPIATIVO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO AN COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
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720,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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300,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 940
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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12.901,30 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10090011
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7214
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO PARA CRECHE INFANTIL CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
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1.390,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100004
FOTO STUDIO ASA FILM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6469
A AQUISIÇÃO DE QUADROS CONTENDO A FOTOGRAFIA DOS AGRACIADOS COM A MEDALHA DO EXERCUTIVO JOSÉ GABRIEL DINIZ.OS QUADROS SERAM ENTREGUES DURANTE A SOLENIDADE DE OUTORGA DA REFERIDA ME [...]
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630,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 365
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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515,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5294
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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5.625,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090003
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4896
SOLICITAÇÃO DE 07 MEDALHÕES, QUE SERÃO UTILIZADOS EM SOLENIDADE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DESTINADA A HOMENAGEAR PERSONALIDADES QUE SE DESTACARAM PELA PRESTAÇÃO DE REVELANT [...]
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3.150,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
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10.927,39 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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61,92 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 03100004
RAFHAELLA FIGUEREDO RIBEIRO MOVEIS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 620
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS ADEQUADAS AO PÚBLICO INFANTIL, SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E CONFORTÁVEL PARA AS CRIANÇAS ATEN [...]
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10.900,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02100027
BOMFIM JOSE DE SOUZA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1621958
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
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2.192,64 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02100015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 236645
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
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1.281,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090004
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1802
AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTEC [...]
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4.722,25 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090003
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1801
AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECE [...]
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4.722,25 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1797
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CON [...]
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1.771,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 24090006
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1798
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE RE [...]
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1.771,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050043.
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185.992,58 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090075
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1104
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02060054.
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134.225,85 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUVRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA [...]
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160,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVE [...]
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80,00 |
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