Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE A CUSTEIO PATRONAL COM INSS DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E.
|
250.000,00 |
|
EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VENIDA JOSÉ QUINTINO AN SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
103,03 |
|
EMPENHO: 14070007 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
189,60 |
|
EMPENHO: 14070008 - DATA: 14/07/2025
GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM AS LIDERANÇÃS DAS CONZINHAS CEARA SEM FOME LOTE 27.A RODA DE C [...]
|
40,00 |
|
EMPENHO: 14070009 - DATA: 14/07/2025
CICERA SUNALLY BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA O FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA DE CEDRO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO.
|
2.880,00 |
|
EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
12.463,09 |
|
EMPENHO: 14070012 - DATA: 14/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO EFICIENTE DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, [...]
|
3.388,24 |
|
EMPENHO: 14070011 - DATA: 14/07/2025
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MONSTAGEM E DESMONTAGEM DE 20 BARRACAS DESTINADAS Á ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO 1° FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS DE CEDRO-CE, QUE OCORRERÁ [...]
|
625,00 |
|
EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 14070015 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PML-3037, JU [...]
|
340,00 |
|
EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY-8G29, SAW-9G71, RID-0F53, L [...]
|
391,00 |
|
EMPENHO: 14070017 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMG-7459, OCM-2900, SBI-6A66, SB [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THO-9C01, PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
449,00 |
|
EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBI-6I56, SBG-9G08, PMG-7459, OCM-2900, SBI-7A66, SBI-6A66, LOTADO NO PROGRAMA DA [...]
|
854,00 |
|
EMPENHO: 14070020 - DATA: 14/07/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY-8G29, SAW-9G71, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E A [...]
|
1.424,00 |
|
EMPENHO: 14070021 - DATA: 14/07/2025
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
A NECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO NA 4° CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CEDRO-CE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
625,00 |
|
EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
DÉCIMOTERCEIRO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
1.400.000,00 |
|
EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
250.000,00 |
|
EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 11070005 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 11070006 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 11070007 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 11070008 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 11070009 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 11070010 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 11070011 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
7.000,00 |
|
EMPENHO: 11070012 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 11070013 - DATA: 11/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 11070014 - DATA: 11/07/2025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.320,00 |
|
