Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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51.000,00 |
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EMPENHO: 02010202 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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64.000,00 |
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EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 02010204 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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140.000,00 |
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EMPENHO: 02010207 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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108.000,00 |
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EMPENHO: 02010208 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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195.000,00 |
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EMPENHO: 02010209 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOPAG JANEIRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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700.000,00 |
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EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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105.000,00 |
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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2024
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.
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7.200,00 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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68.000,00 |
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EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010215 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010216 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010217 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010218 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010219 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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500,00 |
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EMPENHO: 02010220 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010221 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010222 - DATA: 02/01/2024
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 02010223 - DATA: 02/01/2024
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010224 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02010226 - DATA: 02/01/2024
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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40.150,56 |
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EMPENHO: 02010227 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESS [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010228 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DE [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010229 - DATA: 02/01/2024
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
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40.000,00 |
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