| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 20/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
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PAGO |
1.230,00 |
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| 20/02/2025 |
13020001
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOD SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCA [...]
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LIQUIDADO |
1.492,76 |
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| 20/02/2025 |
12020001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 267
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PAGO |
720,00 |
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| 20/02/2025 |
03020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA SUZ0F15, SAW9G71, RBY8G29, PNI8642, LOTADOS N [...]
|
PAGO |
1.844,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010215
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7383
|
PAGO |
542,96 |
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| 20/02/2025 |
02010214
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7380
|
PAGO |
1.594,02 |
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| 20/02/2025 |
02010213
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7382
|
PAGO |
1.297,02 |
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| 20/02/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 22
|
PAGO |
2.200,00 |
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| 20/02/2025 |
02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 20/02/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
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PAGO |
4.000,00 |
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| 20/02/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
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LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,80 |
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| 20/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,80 |
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| 20/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
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PAGO |
8,41 |
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| 20/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8,41 |
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| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.216,83 |
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| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
439,18 |
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| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,56 |
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| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,56 |
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| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.216,83 |
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| 20/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
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PAGO |
9.825,65 |
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| 20/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(PAB) DO PROGRAMA D ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
62.109,06 |
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| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 19/02/2025 |
19020006
IMPERIUM TECH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TECNICOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
190,00 |
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| 19/02/2025 |
19020005
UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á ANUIDADE UNDIME-CE 2025 (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.828,00 |
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| 19/02/2025 |
19020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.357,70 |
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| 19/02/2025 |
19020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.579,40 |
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| 19/02/2025 |
19020002
IMPERIUM TECH
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE DESKTOP E ATUALIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE, VERIFICAÇÃO CORRETIVA DE IMPRE [...]
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EMPENHADO |
850,00 |
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| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CO [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS-CE,NO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- COEGEMAS-CE,NO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020003
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á UNIDADE ESCOLAR GABRIEL DINIZ POR OCASIÃO DAS160 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 9° ANO, 38 PROVAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 8° [...]
|
LIQUIDADO |
367,50 |
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| 19/02/2025 |
14020004
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNT AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
369,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA NATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.225,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
PAGO |
2.488,90 |
|
| 19/02/2025 |
03010004
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE EM DECORRENCIA DE UM ANDARILHO CONHECIDO COMO ZÉ ENCONTAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. O MESMO FOI ACOMETIDO DE UM ACIDENTE VAS [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010004
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS COM UM ANDARILHO CONHECIDO COMO ZÉ ENCONTAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. O MESMO FOI ACOMETIDO DE UM ACIDENTE VASCUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7381.
|
PAGO |
31.547,89 |
|
| 19/02/2025 |
02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
31.547,89 |
|
| 19/02/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7379
|
PAGO |
8.428,90 |
|
| 19/02/2025 |
02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.428,90 |
|
| 19/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
484,01 |
|
| 18/02/2025 |
30010006
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA AIMPLANTAÇÃO DO POG/BP RAIO NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
32.920,00 |
|
| 18/02/2025 |
30010005
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONVÊNIO: 2801.001/2025-SMS 14/02/2025 O PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CORRESPONDE [...]
|
PAGO |
20.123,52 |
|
| 18/02/2025 |
30010004
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA AIMPLANTAÇÃO DO POG/BP RAIO NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
195.397,01 |
|
| 18/02/2025 |
21010001
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 30
|
PAGO |
12.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
20010001
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.268,75 |
|
| 18/02/2025 |
18020014
SOFTSOLUT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FORMA, O MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBI6A66, PMY2783, PMG7429, PMG7459, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁS [...]
|
EMPENHADO |
1.285,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS: SUZ0F15, RID0F53, PML3037, SAW9G71, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDI [...]
|
EMPENHADO |
11.919,50 |
|
| 18/02/2025 |
18020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
EMPENHADO |
738,39 |
|
| 18/02/2025 |
18020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: PMG, THO9C01, HVZ8534, PNJ0537, LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
544,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY8G29, SAW9G71, PNP4325, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
2.294,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020008
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:108592 [...]
|
EMPENHADO |
109.837,49 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, JUNTO Á ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
27.295,48 |
|
