| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.563,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.563,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.982,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.982,82 |
|
| 31/01/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
31.235,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31.235,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. FOPAG JANEIRO-2025.
|
PAGO |
6.658,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. FOPAG JANEIRO-2025.
|
PAGO |
869.271,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. FOPAG JANEIRO-2025.
|
PAGO |
311.372,09 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.658,03 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
869.271,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
311.372,09 |
|
| 31/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
21,65 |
|
| 31/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21,65 |
|
| 31/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
11.894,49 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.894,49 |
|
| 30/01/2025 |
30010006
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA AIMPLANTAÇÃO DO POG/BP RAIO NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
EMPENHADO |
32.920,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010005
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CORRESPONDENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
20.123,52 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA AIMPLANTAÇÃO DO POG/BP RAIO NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
EMPENHADO |
301.779,82 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEICULO KWID DE PLACA SBA-1J70, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
131,46 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DO VEICULO KWID DE PLACA SBA-1J70, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
131,46 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DO VEICULO KWID DE PLACA SBA-1J70, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
131,46 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA -COEGEMAS-CE,REFERENTE AO ANO DE 2025,NO VALOR DE 450,00,JUNTO A SECRETARIA DE ASI [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA -COEGEMAS-CE,REFERENTE AO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA -COEGEMAS-CE,REFERENTE AO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
3.099,80 |
|
| 30/01/2025 |
29010001
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, POSSA DE [...]
|
PAGO |
3.672,00 |
|
| 30/01/2025 |
23010003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL
|
PAGO |
160.807,06 |
|
| 30/01/2025 |
20010005
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF N.F. 4795.
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
20010005
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
20010004
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 4791
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
20010004
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/01/2025 |
17010005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/01/2025 |
17010004
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO D AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C [...]
|
PAGO |
975,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010223
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010223
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010221
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 11818
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010186
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICA SAMYLLY TEIXEIRA DE ARAÚJO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010185
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010184
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESESJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010183
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010182
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010181
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICABEATRIZ LIMA BRAGA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010180
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010179
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010178
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010152
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 8357
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010150
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
21.045,90 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 22225.
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/01/2025 |
02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010125
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,50 |
|
| 30/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 30/01/2025 |
02010090
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010083
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
