| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
02010040
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 14/01/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
355,27 |
|
| 14/01/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
355,27 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ONDAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
|
EMPENHADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
|
EMPENHADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
232,17 |
|
| 13/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
368,89 |
|
| 13/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 13/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
RIBAMAR CONSTRUÇÕES E ATACADO DE CEREAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
PAGO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
PAGO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
RIBAMAR CONSTRUÇÕES E ATACADO DE CEREAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO
|
LIQUIDADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
LIQUIDADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
RIBAMAR CONSTRUÇÕES E ATACADO DE CEREAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
EMPENHADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
EMPENHADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
ANTONIO MARQUES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
|
PAGO |
147,92 |
|
| 10/01/2025 |
07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2733
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010002
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010001
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010162
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:SBT768 E ORO1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
208,26 |
|
| 10/01/2025 |
02010126
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCÂNTRA DE Nº131,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,JUNTO A SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.054,44 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5.054,44 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
33,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,18 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.054,44 |
|
| 10/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5.054,44 |
|
| 10/01/2025 |
02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A CONEFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010088
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A CONEFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010087
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010087
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
