| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
02010179
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010178
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DO MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
27,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,46 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
405,90 |
|
| 23/01/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. CONSUMO DE AGUA
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/01/2025 |
02010008
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 23/01/2025 |
02010008
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 23/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 23/01/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.007,05 |
|
| 23/01/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.007,05 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO.
|
PAGO |
1.923,02 |
|
| 23/01/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO.
|
PAGO |
1.923,02 |
|
| 23/01/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO.
|
PAGO |
5.788,45 |
|
| 22/01/2025 |
22010008
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
13.906,68 |
|
| 22/01/2025 |
22010007
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COMO: RETELHAMENTO, RETOQUE, MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DAS ESCOLAS OBI JUCÁ DINIZ E GABRIEL DINIZ. JUNTO Á SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO DE ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO CURSO VIGIALNCIA SOCIOASSISTENCIA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM OS TRABALHADORES DO SUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
TECHMART
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.639,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.639,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
TECHMART
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
1.639,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
1.639,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
TECHMART
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS PROCESSOS RELACIONADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIÃO.
|
PAGO |
104.840,47 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS PROCESSOS RELACIONADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIÃO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
104.840,47 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS PROCESSOS RELACIONADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIÃO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
104.840,47 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO A SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/01/2025 |
21010002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DET
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM CUSTEIO REFERENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEICULO DE PLACA:PML-3037JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
625,74 |
|
| 22/01/2025 |
08010005
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
19.578,00 |
|
| 22/01/2025 |
08010004
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTIANDSO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.819,00 |
|
| 22/01/2025 |
08010004
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTIANDSO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.819,00 |
|
| 22/01/2025 |
08010003
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO -CE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
21.849,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.510,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL E LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.510,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL E LOCAÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7328
|
PAGO |
41.514,68 |
|
| 22/01/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7328
|
PAGO |
41.514,68 |
|
| 22/01/2025 |
02010153
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
276,28 |
|
| 22/01/2025 |
02010153
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
276,28 |
|
