| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS PROFESSORES JANEIRO-2025.
|
PAGO |
2.193,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS EFETIVO JANEIRO-2025.
|
PAGO |
19.583,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS EFETIVO JANEIRO-2025.
|
PAGO |
19.583,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.193,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.193,98 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
19.583,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.583,68 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO EFETIVOS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
3.498,46 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO EFETIVOS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
3.498,46 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO PROFESSORES JANEIRO-2025.
|
PAGO |
3.509,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO PROFESSORES JANEIRO-2025.
|
PAGO |
3.509,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO REPAASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚCICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADES DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.509,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.509,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO REPAASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚCICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADES DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.498,46 |
|
| 31/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.498,46 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
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| 31/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010090
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°22226
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010089
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010086
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.357,90 |
|
| 31/01/2025 |
02010086
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NA CIDADE DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
21.357,90 |
|
| 31/01/2025 |
02010076
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48.563,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48.563,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010076
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
48.563,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48.563,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010074
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
62.997,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
62.997,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010074
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
62.997,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
62.997,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PREDIOS S, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010072
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.521,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.521,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010072
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.521,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.521,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010071
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010071
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. FOPAG JANEIRO-2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RE. FOPAG JANEIRO-2025.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.072,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.362,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.362,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.362,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.362,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24.586,22 |
|
