| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.870,22 |
|
| 12/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.142,98 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COM VENCIMENTOS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
62.109,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
62.109,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COM VENCIMENTOS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.825,65 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.825,65 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO MAAC,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
57.986,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
57.986,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO MAAC,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
9.173,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.173,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
2.094,77 |
|
| 12/02/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
2.094,77 |
|
| 12/02/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.094,77 |
|
| 12/02/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.094,77 |
|
| 12/02/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
197.255,30 |
|
| 12/02/2025 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
197.255,30 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
459,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
459,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
459,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
459,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
|
LIQUIDADO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.749,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.105,54 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.105,54 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.105,54 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32.105,54 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32.105,54 |
|
| 12/02/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
32.105,54 |
|
| 11/02/2025 |
31010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2763
|
PAGO |
184,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 176
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 172
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.120,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
EMPENHADO |
3.574,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
EMPENHADO |
4.330,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
|
EMPENHADO |
1.774,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
EMPENHADO |
2.488,90 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
|
EMPENHADO |
2.488,90 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PEREIRA SILVA, ONDE NECESSITA SER R [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°173.
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.680,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010202
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
PAGO |
31.373,32 |
|
| 11/02/2025 |
02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.625,00 |
|
