| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 18/03/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 18/03/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 18/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
14.470,11 |
|
| 18/03/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.470,11 |
|
| 18/03/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
823,08 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
674,39 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
749,29 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
469,62 |
|
| 18/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
376,66 |
|
| 18/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
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| 18/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.298,99 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.298,99 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.779,94 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.779,94 |
|
| 18/03/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
561,14 |
|
| 18/03/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
561,14 |
|
| 18/03/2025 |
02010013
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES FARIAS,DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FE [...]
|
LIQUIDADO |
18.697,61 |
|
| 18/03/2025 |
02010013
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
18.697,61 |
|
| 18/03/2025 |
02010013
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.697,61 |
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| 18/03/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
332,41 |
|
| 18/03/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
332,41 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 17/03/2025 |
25020008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFEE BREAK DESTAINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA QUE SERA REALIZADO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE AN [...]
|
LIQUIDADO |
276,50 |
|
| 17/03/2025 |
18020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: PMG, THO9C01, HVZ8534, PNJ0537, LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
544,00 |
|
| 17/03/2025 |
18020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY8G29, SAW9G71, PNP4325, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
2.294,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ- OF15, PML- 3037, RID-0F53, SAW-9G71,RBY-8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E [...]
|
EMPENHADO |
10.057,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG-7459. OCM-2900, PMY-2783, SBI-6A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU-4311, RBY-8G29, SAW-9G71, PON-9415 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030020
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
|
EMPENHADO |
4.621,68 |
|
| 17/03/2025 |
17030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA O DIA 29 DE MARÇO, PARA O EVENTO 1° ENCONTRO MULHERES QUE INSPIRAM, DA VIDA A ARTE, DESTINADO AS MULHERES DA CULTURA.
|
EMPENHADO |
2.775,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030017
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDROS. DESTINADOS PARA ÁS JANELAS DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.467,48 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12,64 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO LINHA PESADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RID0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2,10 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PNJ0537, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA [...]
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACONTROLE DE LEISHMANIOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
VG DA SILVA LEAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACONTROLE DE LEISHMANIOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
784,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
1.235,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
FLY TECH SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM KIT UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CNI, NO POSTO DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
CICERO BENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE FECHADURA DE AVARIOS DO PORTÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA SEDE DA APRECE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DESCENTRALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA SEDE DA APRECE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÇÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE,COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÇÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE,COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II DE CEDRO A FIM DE CONTINUA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
