| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010104
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.754,22 |
|
| 28/03/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.754,22 |
|
| 28/03/2025 |
02010104
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
|
LIQUIDADO |
20.754,22 |
|
| 28/03/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.754,22 |
|
| 28/03/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
193.308,41 |
|
| 28/03/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
193.308,41 |
|
| 28/03/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.934,45 |
|
| 28/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.741,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.741,18 |
|
| 28/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.934,45 |
|
| 28/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.533,71 |
|
| 28/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.533,71 |
|
| 28/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.133,31 |
|
| 28/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
105.562,28 |
|
| 28/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
58.133,31 |
|
| 28/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105.562,28 |
|
| 28/03/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. RESCISÃO FOPAG EFETIVOS MARÇO-2025.
|
PAGO |
5.650,33 |
|
| 28/03/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. RESCISÃO FOPAG EFETIVOS MARÇO-2025.
|
PAGO |
5.650,33 |
|
| 28/03/2025 |
02010093
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO REPAASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚCICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADES DE MÚSICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,33 |
|
| 28/03/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.650,33 |
|
| 28/03/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
606,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
606,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010092
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
606,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
606,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010083
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010080
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
51.734,43 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
51.734,43 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
51.734,43 |
|
| 28/03/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
51.734,43 |
|
| 28/03/2025 |
02010074
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
60.416,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
60.416,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010074
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
60.416,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
60.416,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010073
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010073
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PREDIOS S, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010072
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.471,39 |
|
| 28/03/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.471,39 |
|
| 28/03/2025 |
02010072
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.471,39 |
|
| 28/03/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.471,39 |
|
| 28/03/2025 |
02010071
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.595,29 |
|
| 28/03/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.595,29 |
|
| 28/03/2025 |
02010071
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.595,29 |
|
| 28/03/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.595,29 |
|
| 28/03/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.945,74 |
|
| 28/03/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.945,74 |
|
| 28/03/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.411,14 |
|
