| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
02040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040003
CELSO FERNANDES DA GAMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. SACO DA TELHA
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CAROOS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CAROOS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. FORMOSO
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CARROS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. TIMBAUBA DOS CARROS
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE. JATOBÁ
|
PAGO |
578,85 |
|
| 03/04/2025 |
02040001
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.540,12 |
|
| 03/04/2025 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7467
|
PAGO |
43.078,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7467
|
PAGO |
43.078,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010200
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010197
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1071
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1071
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010196
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
593,02 |
|
| 03/04/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 03/04/2025 |
02010160
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
LIQUIDADO |
5.939,34 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1068
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1068
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010159
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010158
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3133
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010158
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010157
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA3137
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010157
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA3137
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010153
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
277,47 |
|
| 03/04/2025 |
02010153
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EX [...]
|
PAGO |
277,47 |
|
| 03/04/2025 |
02010148
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLÍNICAS GINECOLÓGICA, TRAUMATO-ORTOPEDIA, OBSTETRÍCIA, ENDOCRINOLOGIA, UROLOGIA, COLOPROCTOLÓGICA, CIRURGIA GERAL, PROCEDIMENTOS: [...]
|
LIQUIDADO |
96.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTETRA, COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
105.463,22 |
|
| 03/04/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTETRA, COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
8.779,02 |
|
| 03/04/2025 |
02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA E OBSTETRA, COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
35.737,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010146
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, GARANTIDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENDIMENTO DE UR [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010143
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3136
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010143
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3136
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°243296.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010141
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°243296.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5550
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº 306,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010123
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº 306,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010122
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE DE Nº 936,BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 01 DE Nº28,BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA (CRAS I) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010121
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 01 DE Nº28,BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA (CRAS I) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010120
ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260 ,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº526-BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
