| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
02040015
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:2242
|
PAGO |
43.516,22 |
|
| 21/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
330,32 |
|
| 21/05/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
330,32 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
346,63 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
346,63 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
863,42 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
863,42 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
346,63 |
|
| 21/05/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
346,63 |
|
| 21/05/2025 |
01040045
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040045
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040005
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
59,40 |
|
| 20/05/2025 |
30040011
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 161854
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 20/05/2025 |
21010005
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050012
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
|
EMPENHADO |
196.170,86 |
|
| 20/05/2025 |
20050011
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
|
EMPENHADO |
852,20 |
|
| 20/05/2025 |
20050010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, E BLOCOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050010
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, E BLOCOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 20/05/2025 |
20050009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 20/05/2025 |
20050009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS
|
EMPENHADO |
2.335,48 |
|
| 20/05/2025 |
20050009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 20/05/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
EMPENHADO |
3.503,22 |
|
| 20/05/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CHIPAGEM PARA A CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
6.100,01 |
|
| 20/05/2025 |
20050007
P J R DE SOUZA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: TEREZA DUTRA E RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.972,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050006
P J R DE SOUZA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CSU, TENDO EM VISTA Á REALIZAÇÃO DO PROJETO EXTRA CLASSE, ENTITULADO ENTRE AULAS. JUNTO Á SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.486,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
G C DA SILVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA, CEI MARIA MARILENE E SALA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO NA SEDE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
6.305,80 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
22,50 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSERTO DE IMPRESSORAS COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINSTRATIVA
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO OFICIAL DE ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, INICIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ QUE BENEFICIA MAIS DE 150 FAMIL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.112,69 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.112,69 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.112,69 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.112,69 |
|
| 20/05/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.207,12 |
|
| 20/05/2025 |
19050003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7561
|
PAGO |
2.586,64 |
|
| 20/05/2025 |
19050003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.586,64 |
|
| 20/05/2025 |
17040004
F. MILTON DE MEDEIROS CONTRUÇÕES - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7556
|
PAGO |
34.388,94 |
|
| 20/05/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7556
|
PAGO |
34.388,94 |
|
| 20/05/2025 |
17030016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 20/05/2025 |
15050001
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE TINTA. DESTINADA PARA ÁS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, CSU, ALMOXARIFADO E SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
764,80 |
|
| 20/05/2025 |
14040006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES DA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.823,50 |
|
| 20/05/2025 |
12050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
784,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050010
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21
|
PAGO |
280,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
7.448,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.448,00 |
|
| 20/05/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
60.178,44 |
|
| 20/05/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.520,23 |
|
| 20/05/2025 |
09050004
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS SIENA PNR-8B34, KWID SBA-1J70 E CRONOS SBI-7C77 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
187,00 |
|
| 20/05/2025 |
09050004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS SIENA PNR-8B34, KWID SBA-1J70 E CRONOS SBI-7C77 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
187,00 |
|
| 20/05/2025 |
09040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.617,00 |
|
| 20/05/2025 |
09040007
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.218,50 |
|
| 20/05/2025 |
09040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA: UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO E CSU DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
|
LIQUIDADO |
4.218,50 |
|
| 20/05/2025 |
08050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214
|
PAGO |
1.650,00 |
|
