| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
27050006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA EDUCAÇÃO CONTANDO COM O NÚCLEO GESTO [...]
|
EMPENHADO |
1.458,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACONTROLE DE LEISHMANIOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.375,15 |
|
| 27/05/2025 |
27050005
AGROALVES COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ACONTROLE DE LEISHMANIOSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.375,15 |
|
| 27/05/2025 |
27050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚB [...]
|
EMPENHADO |
982,40 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.893,76 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.893,76 |
|
| 27/05/2025 |
27050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050001
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 27/05/2025 |
26050006
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA RELIGIONALIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD E [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 27/05/2025 |
23050003
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.045,50 |
|
| 27/05/2025 |
23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.045,50 |
|
| 27/05/2025 |
23050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.045,50 |
|
| 27/05/2025 |
23010004
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF. NF N°24
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050016
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/05/2025 |
22050012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TROCA DOS MEMBROS DA APC NA ESCOLAS: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS E JOSÉ MARQUES DEVIDO O AFASTAMENTO D [...]
|
PAGO |
662,41 |
|
| 27/05/2025 |
15050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
742,50 |
|
| 27/05/2025 |
15050013
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO ARQUIVO MORTO. VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
742,50 |
|
| 27/05/2025 |
15050010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.213,02 |
|
| 27/05/2025 |
15050009
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL. COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.169,82 |
|
| 27/05/2025 |
15050009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.169,82 |
|
| 27/05/2025 |
15050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
4.249,80 |
|
| 27/05/2025 |
06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°201415062
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
05050018
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR 02899395343
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:228
|
PAGO |
122,00 |
|
| 27/05/2025 |
05050018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:228
|
PAGO |
122,00 |
|
| 27/05/2025 |
04020006
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°21
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050002
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12
|
PAGO |
1.123,00 |
|
| 27/05/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
20,00 |
|
| 27/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
20,00 |
|
| 27/05/2025 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 27/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010229
JOSE FERREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM CUSTEIO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº566,CEDRO-CE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010220
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010219
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010207
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA PREFEITO JOSE BATISTA FILHO. N 1557- BAIRRO PEGA AVOANTE, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010198
MARIA VIANA BEZERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010105
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
|
| 27/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
|
| 27/05/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 27/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 27/05/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 27/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 27/05/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 27/05/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 27/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
319,55 |
|
| 27/05/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
319,55 |
|
| 27/05/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.604,63 |
|
| 27/05/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.604,63 |
|
| 27/05/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. CAGECE.
|
PAGO |
1.020,14 |
|
| 27/05/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.020,14 |
|
| 26/05/2025 |
26050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
|
EMPENHADO |
2.003,40 |
|
| 26/05/2025 |
26050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BB ANTECIPADO
|
EMPENHADO |
965,27 |
|
| 26/05/2025 |
26050011
CENTRO DE UROLOGICO E NEFROLOGICO DO CARIRI S/C LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE URODINAMICA COMPLETA DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA PACIENTE DANIELA SOUZA LIMA RG 2007151702-7, A MESMA PRECISA REALIZAR ESTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GAB [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GAB [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GAB [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050009
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
6.166,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
6.166,00 |
|
