| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050012
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 02/05/2025 |
02050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS SPIN PLACA ORO-1B33 E POLOS PLACAS SAP-2J84 E SAP-0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME [...]
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EMPENHADO |
366,00 |
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| 02/05/2025 |
02050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS POLO TRACK PLACAS SAP-0F44 E SAP-2J84 E MICROÔNIBUS PLACA PBN-1A72 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENC [...]
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EMPENHADO |
102,00 |
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| 02/05/2025 |
02050009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO DOBLÔ PLACA PMR-5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA [...]
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EMPENHADO |
51,00 |
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| 02/05/2025 |
02050008
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO USO DESTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS LUDICAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ONDE SERÁ ABORDADE O TEMA EDUCAÇÃO NO TRANS [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 02/05/2025 |
02050007
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
32.040,00 |
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| 02/05/2025 |
02050006
F R V DE SOUZA SERVIÇOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON E DA INTEGRAÇÃO JUNTO AO SISTEMA [...]
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EMPENHADO |
4.600,00 |
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| 02/05/2025 |
02050005
F R V DE SOUZA SERVIÇOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO, MONITORAMENT [...]
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EMPENHADO |
4.800,00 |
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| 02/05/2025 |
02050004
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VISTORIA DO LOCAL E ANALISE DOS PROJETOS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
3.992,52 |
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| 02/05/2025 |
02050004
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VISTORIA DO LOCAL E ANALISE DOS PROJETOS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
3.992,52 |
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| 02/05/2025 |
02050003
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
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EMPENHADO |
36.727,25 |
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| 02/05/2025 |
02050002
JR GRÁFICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DE VARIAS CATEGORIAS DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARÁ 2025, ENTRE OS DIAS 31 DE MARÇO A 23 DE MAIO DE 2025, SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
1.123,00 |
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| 02/05/2025 |
02050001
IMPERIUM TECH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTRADOR E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA MAIOR EFICIENCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
4.996,53 |
|
| 02/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
PAGO |
9,61 |
|
| 02/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
9,61 |
|
| 02/05/2025 |
02040016
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
|
LIQUIDADO |
4.996,53 |
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| 02/05/2025 |
02040001
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO D [...]
|
PAGO |
27.479,46 |
|
| 02/05/2025 |
02040001
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO D [...]
|
LIQUIDADO |
27.479,46 |
|
| 02/05/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 02/05/2025 |
02010136
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33.259,54 |
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| 02/05/2025 |
02010134
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
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| 02/05/2025 |
02010112
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
6.865,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010111
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
|
PAGO |
15.086,74 |
|
| 02/05/2025 |
02010111
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
15.086,74 |
|
| 02/05/2025 |
02010083
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010078
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
PAGO |
13.774,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010047
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PNAE ATRAVÉS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
5,60 |
|
| 02/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
5,60 |
|
| 02/05/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/05/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040029
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5635
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040029
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040028
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5633
|
PAGO |
111.214,53 |
|
| 02/05/2025 |
01040028
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
111.214,53 |
|
| 02/05/2025 |
01040026
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5634
|
PAGO |
236.659,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040026
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
236.659,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040019
ARGUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE CAPACITAR OS CONSELHEIROS TUTELARES E DEMAIS MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SGD ATRAVÉS DE OFICINA SOBRE O USO [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 01/05/2025 |
01050001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
|
EMPENHADO |
49.840,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040020
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13.662,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040019
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
397,17 |
|
| 30/04/2025 |
30040018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
886,84 |
|
| 30/04/2025 |
30040017
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DE USO DESTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMINHADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA EM DATA A SER DEFINIDA, ENTRE D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040016
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A LOCAÇÃO DE SERVIDOR ONLINE DESTINADOS PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
21.484,76 |
|
| 30/04/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
LIQUIDADO |
2.145,82 |
|
| 30/04/2025 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040014
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040014
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040014
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS PAIF .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS PAIF .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.653,82 |
|
