| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010121
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 01 DE Nº28,BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA (CRAS I) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 30/05/2025 |
02010120
ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260 ,BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
700,00 |
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| 30/05/2025 |
02010119
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº526-BAIRRO CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
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| 30/05/2025 |
02010118
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CEL. ARAÚJO Nº302, BAIRRO -FATIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
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| 30/05/2025 |
02010117
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES, BAIRRO -CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS II),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 30/05/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.309,38 |
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| 30/05/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.309,38 |
|
| 30/05/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13.833,27 |
|
| 30/05/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13.833,27 |
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| 30/05/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG FÉRIAS EDUC. BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
607,20 |
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| 30/05/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
607,20 |
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| 30/05/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. RESCISÃO EDUC. BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.396,45 |
|
| 30/05/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.396,45 |
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| 30/05/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
348,67 |
|
| 30/05/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
348,67 |
|
| 30/05/2025 |
02010086
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NA CIDADE DE FORTALEZA, JU [...]
|
PAGO |
20.733,40 |
|
| 30/05/2025 |
02010086
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NA CIDADE DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
20.733,40 |
|
| 30/05/2025 |
02010082
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
PAGO |
5.385,00 |
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| 30/05/2025 |
02010080
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010078
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
PAGO |
4.904,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010078
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.904,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
43.915,49 |
|
| 30/05/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
43.915,49 |
|
| 30/05/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6.879,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6.879,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.857,60 |
|
| 30/05/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.857,60 |
|
| 30/05/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.326,87 |
|
| 30/05/2025 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.326,87 |
|
| 30/05/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.165,91 |
|
| 30/05/2025 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.165,91 |
|
| 30/05/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.161,93 |
|
| 30/05/2025 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.161,93 |
|
| 30/05/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.189,42 |
|
| 30/05/2025 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.189,42 |
|
| 30/05/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.339,68 |
|
| 30/05/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.339,68 |
|
| 30/05/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. MAIO-2025.
|
PAGO |
33.758,73 |
|
| 30/05/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. MAIO-2025.
|
PAGO |
17.815,97 |
|
| 30/05/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.815,97 |
|
| 30/05/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.758,73 |
|
| 30/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.960,64 |
|
| 30/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.960,64 |
|
| 30/05/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29.364,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29.364,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
37.269,78 |
|
| 30/05/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.269,78 |
|
| 30/05/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. MAIO-2025.
|
PAGO |
7.805,50 |
|
| 30/05/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.805,50 |
|
| 30/05/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39.543,53 |
|
| 30/05/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39.543,53 |
|
| 30/05/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10.185,68 |
|
| 30/05/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.185,68 |
|
| 30/05/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
18.036,54 |
|
| 30/05/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.036,54 |
|
| 30/05/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.311,05 |
|
| 30/05/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.311,05 |
|
