Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19050052 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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4.473,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050046 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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1.872,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050047 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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1.311,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050048 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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3.833,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050049 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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3.096,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050012 - DATA: 19/05/2026
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NA PRESTAÇÃO FINAL DO CONVENIO 243/2022 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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464.645,81 |
464.645,81 |
464.645,81 |
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EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1105.01/2026-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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773,50 |
773,50 |
773,50 |
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EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
LOCAÇÃO MAQUINAS PESADAS
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92.444,50 |
92.444,50 |
92.444,50 |
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EMPENHO: 19050050 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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2.899,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050051 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050053 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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2.581,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050054 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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3.121,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050055 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050056 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMEDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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1.337,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050057 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
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8.985,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
A PRESENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINA-SE ÀS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A BASE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. VISAND [...]
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239,20 |
239,20 |
239,20 |
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EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2026
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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883,44 |
883,44 |
883,44 |
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EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF.
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7,80 |
1.977,50 |
1.977,50 |
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EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF.
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12,44 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF.
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13,32 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 PELA CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO TIEGO DA SILVA CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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1.977,50 |
1.977,50 |
1.977,50 |
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EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 19050039 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA
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53.429,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050017 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA.
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65,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050015 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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16,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2026
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 19050021 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA.
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5,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050019 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA SAMPAIO LOPES NESTA DATA
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4,57 |
0,00 |
0,00 |
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