Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF NESTA DATA.
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65,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
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11.718,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
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5.362,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2026
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE VEICULO COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTIRISTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DA [...]
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22.315,00 |
1.818,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2026
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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4.546,42 |
4.546,42 |
4.546,42 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2026
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA PRAÇA DA MATRIZ E MERCADO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE CEDRO-CE.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2026
MAXWEL ROQUE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO DE INCÊNDIO PARA A FESTA DO CHITÃO 2026.
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2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2026
MAXWEL ROQUE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO TEMPORÁRIO DE INCÊNDIO PARA A FESTA DO CHITÃO 2026
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2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2026
MAXWEL ROQUE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCENDIO PARA O CHITÃO 2026.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070035 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA M L ENTRETENIMENTOS
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1.639,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070036 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA M L ENTRETENIMENTOS
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1.123,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070037 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA M L ENTRETENIMENTOS
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3.605,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070038 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA M L ENTRETENIMENTO
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477,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070039 - DATA: 16/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA M L ENTRETENIMENTO
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695,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070040 - DATA: 16/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA M L ENTRETENIMENTO
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1.530,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE CEDRO/CE.
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5.450,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2026
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO POPULAR EM DIREITOS DAS MULHERES [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2906.01/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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773,50 |
773,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2026
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE VARETAS DESENTUPIDORA DE ESGOTO , SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR FUNCIINAMENTO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO.
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070016 - DATA: 15/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA
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462,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070018 - DATA: 15/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
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3.030,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070021 - DATA: 15/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA
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53.014,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070024 - DATA: 15/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF NESTA DATA.
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48,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070026 - DATA: 15/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF NESTA DATA.
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96,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070029 - DATA: 15/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF NESTA DATA.
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7,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2026
GRAFICA INOVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS IMPRESSÃO GRAFICA COLORIDA E PRETO E BRANCO EM PAPEL A4
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6.568,50 |
6.568,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2026
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA AS PORTAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , VISANDO REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE E GARANTIR MAIOR CONTROLE DE ACESSO AOS [...]
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246,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.05010030
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48.000,00 |
5.262,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PRIME SERVIÇOS
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694,02 |
6.568,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070007 - DATA: 14/07/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PRIME TRANSPORTES
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1.307,49 |
0,00 |
0,00 |
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