Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030030 |
880,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030033 |
880,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030034 |
770,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030035 |
660,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030036 |
1.100,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030037 |
440,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020001
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030038 |
990,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030039 |
1.320,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 11030010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030040 |
2.640,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030015
58.166.518/0001-80
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A SEREM PRESTADOS. POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DESTE ANO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ED [...]
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24030050 |
375,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA O PROJETO SOU CIDADÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026. ÁS 13H NO CENTRO DE FORMAÇÃO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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24030051 |
98,49 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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24030053 |
567,62 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030058 |
2.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 11030015
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0302.01/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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24030062 |
784,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS [...]
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24030066 |
1.403,05 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030017
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO S10 PLACAS THZ-6D27. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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24030068 |
573,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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24030081 |
47,51 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030014
37.155.085/0001-97
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030004 |
73.766,50 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030011
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO RELATORIO DE CARACTERIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA A IMPLAMTAÇÃO DO PROJETO CINEMA PADRÃO-MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030005 |
108,39 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02020010
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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24030007 |
465,17 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030018
09.564.927/0001-29
CEDRO TRANSPORTES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PAU E SERVIÇOS DE CAPATAZIA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
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24030073 |
17.960,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020030
11.722.248/0001-82
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUARIA , COMPREENDENDO APOIO TECNICO E OPERACIONAL NA AREA DE REPRODUÇÃO LEITEIRA [...]
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24030075 |
38.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030007
22.818.188/0001-12
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
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24030076 |
65.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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24030082 |
3,19 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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24030084 |
14,05 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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24030085 |
45,68 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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24030086 |
13,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010207
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030060 |
2.457,51 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010206
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030015 |
19.953,70 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010039
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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24030021 |
2.169,80 |
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