Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 03060021
22.456.063/0001-90
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
|
57.045,04 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 09070004
41.332.445/0001-56
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTARATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E GRAMA SINTETICA DO ESTADIO MONTEVIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
281.306,19 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 03070010
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MESSAS PARA A SALA DA ENGENHARIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.
|
2.360,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 10040004
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
20.962,42 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 10040004
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
3.316,25 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
7.552,05 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 05050043
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010017.
|
292.245,64 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.391,65 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070020
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER URILIZADO EM VEÍCULO DOBLÔ PLACA PMR 5 [...]
|
485,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02060027
48.177.456/0001-58
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE DAZER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
|
450,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02060053
48.177.456/0001-58
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 03060022
48.177.456/0001-58
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA , FELIZ, ATRAVÉS D [...]
|
510,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 07070001
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE COMPRAR 4 (QUATRO) PASSEGENS TERRESTRE DE CEDRO-CE A SÃO PAULO, PARA USUARIOS: CLEIDE MALAQUIAS TENORIO, CPF 83646175249, LEANDR [...]
|
3.754,45 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 08070017
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ENTREGA DE VALE GÁS SOCIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS ATRAVÉ [...]
|
782,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 07070017
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
122,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
43,40 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 06060001
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
392,07 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 09060022
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS DE PLACAS: PMG-7459, SBG-9G08, OCM-2900, SBI-6A66, SBI-7A66, P [...]
|
867,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
10,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 08070007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.760,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 08070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.400,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
840,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.540,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
576,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070030
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
960,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.440,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.640,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.640,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 14070006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA VENIDA JOSÉ QUINTINO AN SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 05060001
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
53.733,64 |
|
