Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 13050011
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: RBY8G29, SAW9G71, RID0F53, SUZ0F15 [...]
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442,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 28050016
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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493,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050007
08.512.506/0001-91
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10.680,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040042
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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165.476,48 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060015
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.750,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 17010006
08.512.506/0001-91
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
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7.120,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 04020001
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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330,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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37,31 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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20,45 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060008
885.XXX.XXX-87
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 10 E 12 [...]
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240,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060009
006.XXX.XXX-55
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 10 E 12 [...]
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360,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060010
011.XXX.XXX-82
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DE CIDADÃO- SIBE NO HOTEL DIOGO LOCALIZADO NA AV.MONSEN [...]
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160,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 04060008
621.XXX.XXX-87
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA COMPARECER NA SEDE DO ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, E TRATAR [...]
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250,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06020007
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
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1.219,97 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06050023
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMTNOS FILTRNTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS SBG9G08, OCM2900, PMG7429, PMG7 [...]
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1.380,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06020006
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
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993,78 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06030008
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
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258,97 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06020005
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
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8.238,27 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06030023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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37.473,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 08040020
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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16.169,15 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 13050006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.775,96 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 19050004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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65.225,08 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 20030002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
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934,87 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050020
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO KWID PLACA SBA-1J70, CRONOS PLACAS SBT-7E68 E SBI-7C77 E SIENA PLACA PNR-8B34 PERTENCENTE [...]
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427,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050024
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS SIENA PNR-8B34, KWID SBA-1J70 E CRONOS SBT-7E68 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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204,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050021
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLÔ PMR-5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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122,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050022
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS POLO TRACK PLACA SAP-2J84 E SAP-0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL [...]
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170,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 30050019
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS SPIN PLACA ORO-1B33, MICROONIBUS PBN-1A72 E POLOS PLACAS SAP-2J84 E SAP-0F44 PERTENCENTE [...]
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354,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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706,82 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06050022
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: THO9C01, PMG1367, PNJ0537 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POIS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPOR [...]
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256,00 |
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