Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090014
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
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13,08 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 16060007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
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737,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETOA DE ENGANHARIA ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO) PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1 ( FNH [...]
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103,03 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA1 ( FNHIS SUB 50) PARA CEDRO-CEARÁ
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103,03 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 07070014
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DO EMPRENHO DE N°02010028.
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154,80 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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1.980,88 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
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281,90 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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80,36 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04080015
51.321.940/0001-13
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, BLUSAS E MEIAS PARA CONFCÇÃO DE FANTASIAS PARA AS APRESENTAÇÕES DAS VISITADORAS EM AGOSTO VERDE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA PROMOVER [...]
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763,87 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05080009
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CEDRO-CE O "FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA" PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DO AGOSTO VERDE, MÊS DEDICADO À VALORI [...]
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2.790,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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43,40 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 07070002
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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244,69 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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61,70 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.518,66 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05050036
05.610.532/0001-64
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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120.497,06 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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22,96 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090005
869.XXX.XXX-30
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAÇÃO DO X CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE NA CIDADE D [...]
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1.125,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090006
869.XXX.XXX-30
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,PARA TRATAR DE [...]
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250,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090007
869.XXX.XXX-30
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTIPAÇÃO PARA COMPOR A REPRESENTAÇÃO DO COSEMS-CE NA ENTREGA DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS MÓVEIS-UOMS E DE [...]
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250,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080014
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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9.831,24 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.281,92 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
899,14 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080012
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.264,64 |
|
| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080011
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.571,52 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.175,36 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.697,28 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 29080006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88L OTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.350,26 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 21080009
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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5.931,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 21080008
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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7.845,60 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 21080007
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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6.350,70 |
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