Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 14040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3368
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: PMB-4G77, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.058,57 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 24030008
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1491
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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75.900,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050023
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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1.718,34 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SÃO PAULO INNOVATION WEEK 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, C [...]
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1.125,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 30040007
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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1.608,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 30040008
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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1.340,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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10.720,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 63
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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19.423,60 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3923
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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1.187,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3921
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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6.258,90 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3922
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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1.187,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 66
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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2.805,60 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 65
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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150,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 20040007
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6033
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
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1.903,44 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 20040008
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6034
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
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2.491,25 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 13040007
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 62123
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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6.415,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENTREGA DE TABLETES AGENTE SOCIAIS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA ? CMIC, NO AUDITÓRIO [...]
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100,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENTREGA DE TABLETES AGENTE SOCIAIS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA ? CMIC, NO AUDITÓRIO [...]
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80,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA DE TODOS OS DOCUMENTOS E PROCESSOS DA ENTIDADE. POR SE TRATAR DE UMA ASSOCIAÇÃO QUE LIDA COM QUESTÕES RELACIONADAS [...]
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437,09 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
Nota Fiscal: 123
SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO COM PLACA SBT- 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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17,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 243834
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°2603.01/2026-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.045,50 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050016
CEDRO TRANSPORTES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 47
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PAU E SERVIÇOS DE CAPATAZIA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
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8.864,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 30040019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 116
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OST-8A30, OCP-0B14,OCP-3C88, NUP-5I11, OSH-1D17, NRD-9B01, OST-8C1 [...]
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4.788,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 30040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 115
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, REO-8I43, THN-7G10, TIN-7J60, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 ,POQ-1G99, RII-1G44, POP-2A46, THZ-6 [...]
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1.159,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 29040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 102
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, THN-7G10, TIN-7J60, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA [...]
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765,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 29040017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 103
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-9E99. LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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2.380,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 15040003
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 42
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESOCLA ESTEFÂNIA DA SILVA NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CARIMBO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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37,76 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040001
YBP COMERCIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 12182
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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4.101,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040025
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 47
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
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8.718,99 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040023
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 49
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.002/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESP [...]
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80.000,00 |
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