| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.306,28 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.306,28 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
91,48 |
|
| 30/04/2024 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.285,95 |
|
| 30/04/2024 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
8.285,95 |
|
| 30/04/2024 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
473,26 |
|
| 30/04/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.999,50 |
|
| 30/04/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.999,50 |
|
| 30/04/2024 |
30040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
28.993,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
431,40 |
|
| 30/04/2024 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.130,50 |
|
| 30/04/2024 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.130,50 |
|
| 30/04/2024 |
30040003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.749,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040002
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.325,70 |
|
| 30/04/2024 |
30040001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
874,25 |
|
| 30/04/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4324
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4321
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040002
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
|
PAGO |
160,00 |
|
| 30/04/2024 |
29040001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
|
PAGO |
160,00 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
509,87 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
18.884,00 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
234.571,93 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
190.666,33 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
103.325,54 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
234.571,93 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.884,00 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
509,87 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103.325,54 |
|
| 30/04/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
190.666,33 |
|
| 30/04/2024 |
26040003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11130
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
26040003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
25040002
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:4434
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
23040004
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTER [...]
|
LIQUIDADO |
29.250,00 |
|
| 30/04/2024 |
22040003
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2643
|
PAGO |
636,80 |
|
| 30/04/2024 |
05040005
MARIA IVAM CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 30/04/2024 |
05040004
ANDREIA BEZERRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
05040003
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
05040002
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040009
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
782,61 |
|
| 30/04/2024 |
02040009
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
782,61 |
|
| 30/04/2024 |
02040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-7A66,SBI-6A66,SBI-8J76,SBI-6156,SBH-5863,PMG-7459,LOTADOS NO PROGRA [...]
|
PAGO |
2.007,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,RBY-8G29,PNJ-0537,P [...]
|
PAGO |
7.623,00 |
|
| 30/04/2024 |
02040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DO VEICULOS DE PLACA:PNJ-0537,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
313,00 |
|
| 30/04/2024 |
02020025
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4440
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
02020023
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4433
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
02020018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG ABRIL - 2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 30/04/2024 |
02020018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 30/04/2024 |
02020012
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024.
|
PAGO |
21.368,24 |
|
| 30/04/2024 |
02020012
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024.
|
PAGO |
9.698,62 |
|
| 30/04/2024 |
02020012
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.368,24 |
|
| 30/04/2024 |
02020012
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.698,62 |
|
| 30/04/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
1.254,12 |
|
| 30/04/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.447,44 |
|
| 30/04/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.447,44 |
|
| 30/04/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.254,12 |
|
