Prefeitura de Cedro

EMPENHO: 02010230 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010230

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 40.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.042 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	470,66
31/01/2024		2024	2.757,32
29/02/2024		2024	2.353,31
29/02/2024		2024	1.679,06
28/03/2024		2024	5.055,69
28/03/2024		2024	4.435,88
30/04/2024		2024	1.254,12
30/04/2024		2024	2.447,44
*Quantidade: 8* *Valor total: 20.453,48*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010153	2024	2.757,32
31/01/2024	31010035	2024	470,66
29/02/2024	29020130	2024	2.353,31
29/02/2024	29020131	2024	1.679,06
28/03/2024	28030177	2024	5.055,69
28/03/2024	28030179	2024	4.435,88
30/04/2024	30040094	2024	1.254,12
30/04/2024	30040095	2024	2.447,44
*Quantidade: 8* *Valor total: 20.453,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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